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山西省能源革命和区域合作中心2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  概 况

一、本部门职责

山西省能源革命和区域合作中心是山西省发展和改革委员会新组建下属事业单位,按照晋编字﹝2020﹞30号,主要职责有:

(一)承担能源革命综合改革试点重点任务推进落实的专业性、辅助性工作;

(二)承担对口支援新疆、易地扶贫搬迁的相关服务性工作;

(三)为黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展、中部地区振兴崛起等重大国家战略的推进落实工作提供服务;

(四)研究提出区域经济合作、促进发展的政策建议。

二、机构设置情况

山西省能源革命和区域合作中心为正处级建制,公益一类事业单位,核定财政拨款事业编制20名,实有人数19人,共有内设科室4个,分别为能源革命科、对口支援科、区域合作科、地区振兴科(暂定)。

第二部分  2021年度部门决算报表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计273.55万元、支出总计298.89万元。二、收入决算情况说明

2021年度收入合计273.55万元,其中:财政拨款收入272.92万元,占比99.77%;其他收入  0.63万元,占比0.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计298.89万元,其中:基本支出261.62万元,占比87.53%。项目支出37.27万元,占比12.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计272.92万元、支出总计272.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出272.92万元,占本年支出合计的91.31%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出272.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出232.58万元,占85.22%;社会保障和就业(类)支出24.87万元,占9.11%;卫生健康(类)支出15.47万元,占5.67

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算272.92万元,支出决算298.89万元,完成年初预算的109.52。其中:

一般公共服务支出年初预算232.58万元,支出决算258.56万元,完成年初预算的111.17%,用于工资福利支出222.66元,商品和服务支出35.63万元。对个人和家庭的补助0.27万元。

社会保障和就业支出年初预算24.87万元,支出决算24.87万元,完成年初预算的100%,用于工资福利支出24.42万元,用于个人和家庭的补助支出0.45万元。

卫生健康支出年初预算15.47万元,支出决算15.47万元,完成年初预算的100%,用于工资福利支出15.17万元,对个人和家庭的补助支出0.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出261.62万元,其中:人员经费251.35万元,主要包括主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;公用经费10.27万元,主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2021年无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占用情况说明

本单位无公车及单价50万元以上的设备。

(四)预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度单位预算支出项目“深化与京津冀联动发展的机制研究”开展绩效自评。从评价情况来看,首先是进行前期准备,及时组织相关人员开展绩效自评;其次是组织实施,通过整理资料,认真梳理项目实施情况;最后是分析评价,分析项目管理情况和资金支出情况,根据结果进行综合自评并提出建议。

(2)项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.74分。项目全年预算数为11.3万元,执行数为11.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2021年完成了《深化与京津冀联动发展的机制研究》1个课题报告,形成了《关于大同市与京津冀地区联动发展情况的调研报告》、《关于阳泉市与京津冀地区联动发展情况的调研报告》2份实地调研报告,课题成果通过专家评审论证,研究成果评审合格率为100%,研究成果全部结题。组织了课题启动会和开题报告会等多次会议。支出课题会议、调研、评审费等11.3万元,符合《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法(试行)的通知》(晋政办发﹝2016﹞76号)规定。本次课题深入研究国内外城市群联动发展经验和目前联动发展中存在的问题,结合我省“一群两区三圈”城乡发展新布局,提出了切实可行的举措,有利于将太忻一体化经济区打造成融入京津冀和服务雄安新区的重要走廊,促进我省与京津冀地区的深度融合发展。课题使用人员对课题成果总体满意。

(3)项目绩效评价结果。《山西省能源革命和区域合作中心项目支出绩效自评报告》(详见附件1)

(五)其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算  资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后  年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事  业发展目标所发生的支出。

第五部分  附 件

附件1:2021年部门决算公开报表表(能源革命)

附件2:绩效自评报告(能区中心)