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山西省发展和改革委员会2021年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、本部门职责................................1

二、机构设置情况...............................5

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表............................5

二、收入决算表................................5

三、支出决算表................................5

四、财政拨款收入支出决算总表.........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)...................5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)...................5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................5

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................5

十、部门决算公开相关信息统计表........................5

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................5

二、收入决算情况说明.............................6

三、支出决算情况说明.............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............8

八、其他重要事项情况说明...........................9

第四部分  名词解释

第五部分  附 件


第一部分  概 况

一、本部门职责

山西省发展和改革委员会是综合研究拟订全省经济和社会发展政策,进行总量平衡,结构调整,指导经济体制改革的区域经济调控部门。主要职责有:  

(一)拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析省内外经济形势,提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。  

(二)监测全省宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全省经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。  

(三)汇总分析全省财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和土地政策。拟定并组织实施价格政策;协调信用体系建设;拟定推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施;综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果;负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。  

(四)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构的政策建议,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。  

(五)承担规划全省重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级财政性建设资金,安排省人民政府出资的建设项目和重大建设项目;按国务院及省人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导工程咨询业发展。  

(六)推进全省经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业及需要省综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地,按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划;统筹城乡发展,协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策,拟定现代物流业发展战略、规划;组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。  

(七)提出全省区域经济协调发展的规划,推进省际区域经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起及享受国家振兴东北地区等老工业基地、西部地区开发的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调,推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。

(八)承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,执行国家战略物资储备规划,负责组织国家战略物资在本省的收储、动用、轮换和管理,负责全省应急物资相关的储运设施建设项目管理。  

(九)负责全省社会发展与国家经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。  

(十)推进可持续发展战略。负责全省节能减排综合协调工作,具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作;组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。  

(十一)研究提出能源发展战略和政策建议;涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等由省发展和改革委员会牵头,与省能源局以联席会议制度进行协商协调。  

(十二)承担对全省重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。  

(十三)研究起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的地方性法规规章草案。指导和协调全省招标投标工作。  

(十四)组织编制全省国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。  

(十五)承办省人民政府交办的其他事项。  

(十六)研究人口发展战略;拟订人口发展规划;研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议;编制年度人口计划等。  

二、机构设置情况

(一)山西省发展和改革委员会机关共38个内设机构。

(二)2021年山西省发展和改革委员会部门决算汇编范围包括省发展和改革委员会机关、省成本调查监审局及所属5个事业单位:省发展和改革委员会项目推进中心、省宏观经济研究院、省能源革命和区域合作中心、省发展改革服务中心、省发展和改革委员会后勤服务中心。


第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计299587.01万元、支出总计298225.88

万元。与2020年相比,收入总计减少59448.31万元,下降16.56%,支出总计减少60004.25万元,下降16.75。主要原因是机构改革、职能划转经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计299587.01万元,其中:财政拨款收入298020.71万元,占比99.48%;事业收入354.96万元,占比0.12%;其他收入1211.34万元,占比0.40%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计298225.88万元,其中:基本支出9049.29万元,占比3.03%;项目支出289176.59万元,占比96.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计298020.71万元、支出总计296918.35万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少60646.84万元,下降16.91%,财政拨款支出总计减少60988.97万元,下降17.04%。主要原因是机构改革、职能划转经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出296910.15万元,占本年支出合计的99.56%。与2020年相比,财政拨款支出减少60997.17万元,下降17.04%。主要原因是机构改革、职能划转经费减少。其中,人员经费7912.37万元,占比2.66%,日常公用经费288997.79万元,占比97.34%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出296910.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18192.20万元,占6.13%;教育(类)支出24.00万元,占0.0081%;科学技术(类)支出1356.83万元,占0.46%;社会保障和就业(类)支出874.12万元,占0.29%;卫生健康(类)支出286.31万元,占0.096%;节能环保(类)支出20.05万元,占0.0068%;交通运输(类)支出240162万元,占80.88%;援助其他地区(类)支出31428.01万元,占10.59%;灾害防治及应急管理(类)支出4504万元,占1.52%;其他(类)支出62.63万元,占0.021

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算339295.68万元,支出决算296910.15万元,完成年初预算的87.51%。用于一般公共服务支出18192.20万元,社会保障和就业支出874.12万元,教育支出24.00万元,科学技术支出1356.83万元,卫生健康支出286.31万元,节能环保支出20.05万元,交通运输支出240162万元,援助其他地区支出31428.01万元,灾害防治及应急管理支出4504万元,其他支出62.63万元。较2020年决算减少60997.17万元,下降17.04%,主要原因是机构改革、职能划转经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8109.73万元,其中:人员经费7572.44万元,主要包括工资福利支出7149.30万元,对个人和家庭的补助423.14万元;公用经费537.29万元,主要包括商品和服务支出537.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算177.60万元,支出决算29.87万元,完成预算的16.82%,比2020年减少18.38万元,下降38.09%,主要原因是:严格落实厉行节约相关规定以及受疫情影响,减少相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算29.87万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少2.76万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算28.24万元,占比94.54%,比上年减少8.33万元,下降22.78%;公务接待费支出决算1.63万元,占比5.46%,比上年减少7.29万元,下降81.73%。

具体情况如下:因公出国(境)费较上年减少2.76万元,下降100%,减少的主要原因为受疫情影响出国任务大幅减少,因公出国(境)批次0次,人数0人。公务用车购置及运行费较上年减少8.33万元,下降22.78%,减少的主要原因为进一步落实厉行节约有关规定,减少公务用车运行维护费开支;公务接待费较上年减少7.29万元,下降81.73%,严格公务接待,减少了相关支出,公务接待费(含租赁会议室费及餐费),公务接待批数17次,人数130人。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出451.47万元,比2020年增加51.84万元,上升12.97%。主要原因是:机构改革、单位职责调整、更换陈旧办公设备。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额4650.16万元,其中:政府采购货物支出130.20万元、政府采购服务支出4519.95万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆13辆。其中,主要领导用车1辆,机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车5辆、其他用车1辆。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目18个,共涉及资金571491.07万元,占一般公共预算项目支出总额的197.88%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为571491.07万元,执行数为355011.52万元,完成预算的62.12%。项目绩效目标完成情况:在年初设定目标的基础上,年底实际完成情况项目资金及时下达,满意度达到100%。

发现的主要问题:一是加强预算执行进度与效率;二是提高绩效指标设置的科学性;三是项目绩效评价指标做到详细可操作。下一步改进措施:一是加强预算执行的计划性,提高部门支出进度的均衡程度;二是密切关注绩效目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标;三是不断提高绩效指标质量。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度重点项目绩效评价报告》。

(五)其他需要说明的事项

我单位无政府性基金预算。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


第五部分  附件

1.山西省大众创业万众创新专项资金绩效自评表

2.山西省经济转型和社会发展研究绩效自评表

3.项目推进工作经费绩效自评表

4.2021年度山西省经济转型和社会发展研究项目绩效评价报告

5.2021年项目推进专项经费绩效评价报告

6.山西省发展和改革委员会 (部门)决算公开表