目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、人员情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
我单位是经省编办批准成立、省财政核定的全额拨款事业单位，为省发改委下属公益一类事业单位，主要职责任务：开展全省可持续发展研究；组织拟定地区21世纪议程行动方案，负责山西21世纪议程的推进；组织实施可持续发展示范工程，管理我省可持续发展领域合作项目及试验区；参与我省气候变化的战略与对策研究；开展可持续发展能力建设培训工作。
二、人员情况
我单位编制6人，2020年年末在职人员6人，退休人员1
人移交至社保部门。比上年新增在职人员1名。
第二部分 2020年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计98.09万元、支出总计98.03万元。与2019年相比，收入总计增加3.94万元，增长4.2%；支出总计减少0.34万元，下降0.3%，主要原因是社保基数调低使社保缴费减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计98.09万元，其中：财政拨款收入98.03万元，占比99.9%；利息收入0.06万元，占比0.1%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计98.03万元，其中：基本支出70.5万元，占比71.92%；项目支出27.53万元，占比28.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计98.03万元、支出总计98.03万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3.94万元，增长4.2%，财政拨款支出总计减少0.34万元，下降0.3%。主要原因是社保基数调低使社保缴费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出98.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少0.34万元，下降0.3%。主要原因是社保基数调低使社保缴费减少。其中，人员经费67.19万元，占比68.54%，日常公用经费3.31万元，占比3.37%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出98.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.99万元，占89.76%；社会保障和就业（类）支出6.62万元，占6.75%；卫生健康（类）支出3.42万元，占3.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算92.73万元，支出决算98.03万元，完成年初预算的105.72%。其中：
一般公共服务支出年初预算82.08万元，支出决算87.99万元，完成年初预算的107.2%，用于工资福利支出57.15万元，商品和服务支出30.84万元。
社会保障和就业支出年初预算6.62万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的100%，用于工资福利支出6.12万元，对个人和家庭的补助支出0.5万元。
卫生健康支出年初预算4.03万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的84.86%，用于工资福利支出3.36万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元。
较2019年决算减少0.34万元，下降0.3%。主要原因是社保基数调低使社保缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出70.5万元，其中：人员经费67.19万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；；公用经费3.31万元，主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明
本单位2020年无事业运行经费。
（二）政府采购情况说明
本单位2020年无政府采购。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无公车及单价50万元以上的设备。
（四）预算绩效情况说明
本单位2020年度省级财政预算安排经费补助类2个项目，年初预算30.2万元，支出决算27.53万元。按照计划，已完成所列示的工作任务及工作目标。
（五）其他需要说明的事项
无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件
