目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本单位职责………………………………………………1
二、机构设置情况……………………………………………1
第二部分2022年度单位预算报表……………………………2
第三部分2022年度单位预算情况说明………………………3
一、2021年度单位预算情况…………………………………3
二、“三公”经费增减变动原因说明..…………………………3
三、事业运行经费情况………………………………………3
四、政府采购情况……………………………………………4
五、绩效管理情况……………………………………………4
1、绩效管理情况………………….…………………………4
2、绩效目标情况………………….…………………………4
六、国有资产占有使用情况…………………………………4
七、其他说明……………………....…………………………4
第四部分名词解释……………………………………………5
第一部分 概 况
一、本单位职责
山西省能源革命和区域合作中心是山西省发展和改革委员会新组建下属事业单位，按照晋编字﹝2020﹞30号，主要职责有：
（一） 承担能源革命综合改革试点重点任务推进落实的专业性、辅助性工作；
（二） 承担对口支援新疆、易地扶贫搬迁的相关服务性工作；
（三） 为黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展、中部地区振兴崛起等重大国家战略的推进落实工作提供服务；
（四） 研究提出区域经济合作、促进发展的政策建议。
二、机构设置情况
山西省能源革命和区域合作中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制20名，共有内设科室4个，分别为能源革命科、对口支援科、区域合作科、地区振兴科（暂定）。
第二部分 2022年度单位预算报表
一、山西省能源革命和区域合作中心2022年预算收支总表（见附件）
二、山西省能源革命和区域合作中心2022年预算收入总表（见附件）
三、山西省能源革命和区域合作中心2022年预算支出总表（见附件）
四、山西省能源革命和区域合作中心2022年财政拨款收支总表（见附件）
五、山西省能源革命和区域合作中心2022年一般公共预算支出预算表（见附件）
六、山西省能源革命和区域合作中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）
七、山西省能源革命和区域合作中心2022年政府性基金预算收入预算表（见附件）
八、山西省能源革命和区域合作中心2022年政府性基金预算支出预算表（见附件）
九、山西省能源革命和区域合作中心2022年国有资本经营预算收支预算表（见附件）
十、山西省能源革命和区域合作中心2022年“三公”经费支出预算表（见附件）
十一、山西省能源革命和区域合作中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表。（见附件）
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年收入预算257.36万元，全部为一般公共预算安排。较上年246.56万元增加10.8万元。原因：人员晋档、职务调整及退休人员独生子女一次性补贴预算增加。
2022年支出预算257.36万元，其中：基本支出254.28万元，较上年219.17增加35.11万元，项目支出3.08万元，较上年27.39万元减少24.31万元，原因为:人员晋档、职务调整及退休人员独生子女一次性补贴、公用经费标准提高使基本支出预算增加；财政缩减课题项目支出预算以及不再下达集中办公区运转费管理预算，使项目支出预算减少。2021年深化与京津冀联动发展的机制研究项目、集中办公区运转费项目已完成。2022年增加研讨会经费、推进晋陕蒙（忻榆鄂）黄河区域协调发展机制研究两个项目
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年0万元无变化。
三、事业运行经费增减变动原因说明
2022年事业运行经费财政拨款预算254.28万元，用于研讨会经费1.08万元，用于推进晋陕蒙（忻榆鄂）黄河区域协调发展机制研究2万元。较上年219.17基本支出增加35.11万元，增加16.02%，增加主要是人员晋档、职务调整及退休人员独生子女一次性补贴、公用经费标准提高使基本支出预算增加，较上年项目支出27.39万元减少24.31万元，下降88.75%，主要是财政缩减课题项目支出预算以及不再下达集中办公区运转费管理预算，使项目支出预算减少。
四、政府采购情况
无
五、绩效管理情况
1、2022年山西能源革命和区域合作中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款3.08万元。
2、绩效目标情况
《推进晋陕蒙(忻榆鄂)黄河区域协调发展机制研究》绩效目标：（1）完成课题报告至少1篇；（2）完成课题专项报告至少1篇；（3）研究成果评审合格率》=80％。
研讨会经费绩效目标：组织召开1次座谈会
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：无
2、房屋情况：办公用房面积249㎡；
3、其他国有资产占有使用情况：无
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、事业运行经费：指财政拨款事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
