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山西省发展和改革委员会行政学院2020年度部门决算

目   录

第一部分  概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  概  况

  一、本部门职责

  干部培训和相关社会服务。

  二、机构设置情况 

  本单位属财政补助全额预算单位,内设7个分别为:办公室、财务部、教务部、系统培训部、社会培训部、远程教育部、后勤服务部。                

第二部分  2020年度部门决算报表见附件

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  (十)部门决算公开相关信息统计表


第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计968.4万元、支出总计907.20万元。与2019年相比,收入总计增加208.75万元,增长27.48%,主要是房租收入增加导致;支出总计增加141.32万元增长18.45%。主要原因是事业单位改革相关支出增加

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计968.4万元,其中:财政拨款收入711.15万元,占比73.44%;其他收入257.26万元,占比26.56%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计907.20万元,其中:基本支出426.15万元,占比46.97%;项目支出481.05万元,占比53.03%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计711.15万元、支出总计709.06万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少48.5万元,下降6.38%,财政拨款支出总计减少56.82万元,下降7.42%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出709.06万元,占本年支出合计的78.16%。与2019年相比,财政拨款支出减少56.82万元,下降7.42%。主要是2020年度人员退休导致。其中,人员经费398.43万元,占比56.19%,日常公用经费310.63万元,占比43.81%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出709.06万元主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出643.98万元,占90.82%;社会保障和就业(类)支出42.49万元,占5.99%;卫生健康(类)支出22.59万元,占3.19%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算377.93万元,支出决算万709.06元,完成年初预算的187.62%。其中一般公共服务支出年初预算303.40万元,支出决算643.98万元,完成年初预算的212.25%,支出决算较2019年减少了9.43%,主要原因是2020年增加退休人员两名,减少了工资福利支出;社会保障和就业支出年初预算45.43万元,决算支出42.49万元,完成年初预算的93.53%,支出决算较2019年增加了5.51%,主要因为2019年新入职人员4名,在2020年增加了相关社会保障支出;卫生健康支出年初预算29.10万元,决算支出22.59万元,完成年初预算的77.63%,支出决算增加了55.26%,主要原因是2020年增加退休人员两名,增加了计划生育事务支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出709.06万元,其中:人员经费398.43万元主要包括工资、津补贴、社保费、精神文明奖等支出公用经费310.63万元,主要包括办公费、水电暖费、工会经费、福利费、赴德研修生经费等

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.15万元,支出决算0.9万元,完成预算的78.26%,比2019年减少1.36万元,下降60.18%,主要原因是:疫情原因公务用车频率大大降低

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2020年度行政学院“三公”经费全部为公务用车运行维护费,无其他支出。2020年公务用车保有量共1量,和2019年相比因报废车辆减少1量,此外2020年疫情原因导致公务用车使用量减少,因此2020年公务用车运行维护费较2019年大幅减少。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  

  (二)政府采购情况说明

  2020年度政府采购支出总额0.17万元,全部为政府采购货物支出

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,应急保障用车

  (四)预算绩效情况说明

  

  (五)其他需要说明的事项

  

  

第四部分  名词解释

  部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

第五部分  附件

  附件:山西省发展和改革委员会行政学院2020年度决算公开报表