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山西省产业转型促进中心2020年度部门决算

目   录

第一部分  概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  概  况

  一、本部门职责

  山西省产业转型促进中心是山西省发展和改革委员会所属的财政保障经费的正处级公益一类自收自支事业单位。主要职责是:

  为全省重大项目谋划、规划、布局和推进提供服务;为全省项目储备库和年度建设项目库的运行维护提供服务;推动传统产业绿色循环发展,为散装水泥的宣传、培训、推广、统计等相关工作提供服务;开展新技术、新业态推广应用与研究,提出未来产业发展方向及政策建议。

  二、机构设置情况 

  山西省产业转型促进中心共有内设部门2个(具体如下图所示)。          

内设机构表

综合

业务科

  

第二部分  2020年度部门决算报表

  (一)收入支出决算总表(具体见附件)

  (二)收入决算表(具体见附件)

  (三)支出决算表(具体见附件)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(具体见附件)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(具体见附件)

  (六)一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(具体见附件)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(具体见附件)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(具体见附件)

  (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(具体见附件)

  (十)部门决算公开相关信息统计表(具体见附件)


第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计125.48万元、支出总计125.48万元。与2019年相比,收入总计减少54.55万元,下降30.3%,支出总计减少54.55万元,下降30.3%。主要原因一是由于受新冠疫情影响,部分工作无法开展,支出减少;二是由于人员调出及人员退休支出减少。

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计125.48万元,全部为财政拨款收入。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计125.48万元,其中:基本支出119.13万元,占比94.9X%;项目支出6.35万元,占比5.1%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计125.48X万元、支出总计125.48万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少54.55万元,下降30.3%,财政拨款支出总计减少54.55万元,下降30.3%。主要原因一是由于受新冠疫情影响,部分工作无法开展,支出减少;二是由于人员调出及人员退休支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出125.48万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出总计减少54.55万元,下降30.3%。主要原因一是由于受新冠疫情影响,部分工作无法开展,支出减少;二是由于人员调出及人员退休支出减少。其中,人员经费113.49万元,占比90.4%,日常公用经费11.99万元,占比9.6%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出125.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出113.99万元,占90.8%;社会保障和就业(类)支出10.88万元,占8.7%;卫生健康(类)支出7.07万元,占0.5%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算131.94万元,支出决算125.48万元,完成年初预算的95.1%。其中:2020年度财政拨款支出125.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出年初预算113.99万元,支出决算107.53万元,完成年初预算的94.3%,主要用于人员经费和社保费支出。较2019年决算减少26.67万元,下降19.9%,主要原因二是由于人员调出及人员退休支出减少。;社会保障和就业(类)支出年初预算10.88万元,支出决算10.88万元,完成年初预算的100%,用于职工社保费等支出。较2019年决算减少34.72万元,下降76.1%,主要原因减少休死亡人员工资、抚恤金及生活补助。卫生健康(类)支出年初预算7.07万元,支出决算7.07万元,完成年初预算的100,用于职工社保费等支出。较2019年决算增加6.85万元,增加要原因为社保费支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出125.48万元,其中:人员经费113.49万元主要包括工资、津补贴、社保费、精神文明奖等支出公用经费11.99万元,主要包括办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费、通讯费等支出

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度本部门无三公经费。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2020年本部门无机关运行经费。

  (二)政府采购情况说明

  2020年度政府采购支出总额为0。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本部门无公务用车辆。

  (四)预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,我部门2020年度无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目支出,不需要开展绩效自评

  

第四部分  名词解释

  部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

  一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分  附  件

  附件:山西省产业转型促进中心2020年度决算公开报表