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山西省发展和改革委员会以工代赈服务中心2020年度部门决算

 

第一部分  概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  概  况

  一、本部门职责

  我单位是经省编办批准成立、省财政核定的全额拨款事业单位,为省发改委下属公益一类事业单位,主要职责是:为编制以工代赈扶贫开发中长期规划和年度计划提供政策咨询服务;参与对项目可研报告的评审和论证,指导编制和审核实施方案,参与对以工代赈项目的调研检查。

  二、人员情况             

  我单位编制6人,2020年年末在编人员5人,无离退休人员。


第二部分  2020年度部门决算报表(见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门决算公开相关信息统计表


第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计66.72万元、支出总计93.22万元。与2019年相比,收入总计减少60.57万元,下降47.58%,支出总计增加5.01万元增长5.68%。主要原因是2019年存在长期股权投资转让收益63.24万元致2020年收入减少;商品服务支出及资本性支出致2020年支出增加

  二、收入决算情况说明

  2020年度收入合计66.72万元,其中:财政拨款收入66.16万元,占比99.16%;利息收入0.56万元,占比0.84%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计93.22万元,其中:基本支出93.22万元,占比100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计66.16万元、支出总计66.16万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加2.1万元,增长3.28%,财政拨款支出总计增加2.1万元,增长3.28%。主要原因是薪级工资增加

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出66.16万元,占本年支出合计的70.97%。与2019年相比,财政拨款支出增加2.1万元,增长3.28%。主要原因是薪级工资增加。其中,人员经费62.21万元,占比94.03%,日常公用经费3.95万元,占比5.97%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出66.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出56.99万元,占86.14%;社会保障和就业(支出5.9万元,占8.92%;卫生健康(支出3.27万元,占4.94%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算59.78万元,支出决算66.16万元,完成年初预算的90.36%。其中:

  一般公共服务支出年初预算49.92万元,支出决算56.99万元完成年初预算的114.16%,用于工资福利支出53.04万元,商品和服务支出3.95万元

  社会保障和就业支出年初预算5.9万元,支出决算5.9万元完成年初预算的100%,全部用于工资福利支出

  卫生健康支出年初预算3.96万元,支出决算3.27万元完成年初预算的82.58%,用于工资福利支出3.15万元,对个人和家庭的补助支出0.12万元。

  较2019年决算增加2.1万元,增长3.28%。主要原因是薪级工资增加

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出66.16万元,其中:人员经费62.21万元主要包括主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出公用经费3.95万元,主要包括商品和服务支出

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  单位无三公经费。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  单位2020机关运行经费支出

  (二)政府采购情况说明

  2020年度政府采购支出总额1.45万元,其中:政府采购货物支出1.45万元占政府采购支出总额的100%

  (三)国有资产占用情况说明

  单位无公车及单价50万元以上的设备。

  (四)预算绩效情况说明

  本单位无项目预算支出。

  (五)其他需要说明的事项

       无。


第四部分  名词解释

  财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  

第五部分  附  件

  附件:2020年部门决算公开报表(以工代赈)