目 录
第一部分 概况
一、本单位职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、收入决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
三、支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
四、财政拨款收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
十、部门决算公开相关信息统计表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．3
八、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
第一部分 概 况
一、本单位职责
山西省宏观经济研究院是事业单位改革后，经省编办批准成立、省财政核定的全额拨款事业单位，为山西省发改委下属公益一类科研事业单位。主要职责是：开展全省经济社会发展重大战略、重大规划、重大政策研究；开展能源革命综合改革试点重大政策等研究；开展市场与价格理论及相关政策等研究；为制定相关规划、政策提供服务。
二、机构设置情况
山西省宏观经济研究院为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制36名，其中管理人员编制6名，专业技术人员编制30名；处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构6个，为办公室、战略与规划研究所、能源与基础设施研究所、产业发展与区域合作研究所、社会发展与生态文明研究所、市场与价格研究所。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）．．
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计595.58万元、支出总计610.12万元。与2020年相比，收入总计减少170.76万元，下降22.28％，支出总计减少125.57万元，下降17.07％。主要原因是事业单位改革、人员分流，导致经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计595.58万元，其中：财政拨款收入587.79万元，占比98.69％；事业收入7.57万元，占比1.27％；其他收入0.22万元，占比0.04％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计610.12万元，其中：基本支出447.46万元，占比73.34％；项目支出162.66万元，占比26.66％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计587.79万元、支出总计549.74万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少80.77万元，下降12.08％，财政拨款支出总计减少123.2万元，下降18.31％。主要原因是事业单位改革、人员分流，导致经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出549.74万元，占本年支出合计的90.1％。与2020年相比，财政拨款支出减少123.2万元，下降18.31％。主要原因是事业单位改革、人员分流导致经费减少。其中，人员经费434.49万元，占比79.04％，日常公用经费110.06万元，占比20.02％。资本性支出5．19万元，占比0．94％
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出549.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出466．28万元，占84.82％；科学技术（类）支出6．84万元，占1.24％；社会保障和就业（类）支出51.16万元，占9.31％；卫生健康（类）支出25.46万元，占4.63％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算587.79万元，支出决算549.74万元，完成年初预算的93.53％。用于一般公共服务支出466.28万元，社会保障和就业支出51.16万元，科学技术支出6.84万元，卫生健康支出25.46万元。较2020年决算减少123.2万元，下降18.31％，主要原因是事业单位改革、人员分流，导致经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出447.46万元，其中：人员经费419.21万元，主要包括工资福利支出410.06万元，对个人和家庭的补助9.15万元；公用经费28.25万元，全部为商品和服务支出28.25万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位无三公经费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额6.29万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位无车辆。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。所有项目均为二级项目，共计2个，涉及资金32.34万元，占一般公共预算项目支出总额的31.62％。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为33.5万元，执行数为32.34万元，完成预算的96.54％。项目绩效目标完成情况：在年初设定目标的基础上，年底实际完成情况项目资金及时下达，满意度达到100％。
发现的主要问题：1一是预算绩效评价的重要性认识不足，二是专业人员有限，工作开展不够深入，三是预算编制不够精准、全面，指标选取不够科学。
（3）单位评价项目绩效评价结果
《2021年度山西省经济转型和社会发展研究项目绩效评价报告》（见附件）
（五）其他需要说明的事项
我单位无政府性基金预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
